企業內部控制與流程管理

課程目標

提高中層管理者技能

課程大綱

　　企業內部控制與流程管理 一、 對內部控制相關理論的全面介紹

　　什么是內部控制

　　什么是風險管理

　　什么是COSO控制模式

　　企業的管理體系

　　內部控制的基本概念

　　內部控制的基本框架

　　企業內部控制與流程管理 二、業務流程制定技巧

　　控制流程與制度的關系

　　業務流程的主要內容

　　銷售業務控制的舉例

　　資產交易業務控制的舉例

　　生產業務之控制問題舉例

　　企業內部控制與流程管理 三、解密流程控制實施技巧

　　流程管理的運作步驟

　　IBM的內部控制和流程管理的介紹

　　怎么做到財務與業務的完美融合

　　NOKIA、IBM和聯想的案例分析

　　企業價值鏈與流程管理的關系

　　解密企業運營控制關鍵點

　　討論：企業流程為什么執行難？

　　案例分析

　　企業內部控制與流程管理 四、內部控制專題——采購業務

　　采購業務基本控制環節

　　采購業務的運作解密

　　采購流程的設計

　　企業內部控制與流程管理 五、內部控制專題——庫存管理環節

　　庫存管理技術

　　訂貨方法的選擇

　　供應鏈系統

　　企業內部控制與流程管理 六、內部控制專題——銷售環節

　　銷售環節關鍵流程概述

　　信用管理中的控制環節

　　企業內部控制與流程管理 七、風險控制