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    馬軍生
    • 馬軍生財(cái)務(wù)、風(fēng)控與資本領(lǐng)域資深專家
    • 擅長領(lǐng)域: 非財(cái) 全面預(yù)算 資本運(yùn)作 投融資
    • 講師報(bào)價(jià): 面議
    • 常駐城市:上海市
    • 學(xué)員評價(jià): 暫無評價(jià) 發(fā)表評價(jià)
    • 助理電話: 18264192900 QQ:2703315151 微信掃碼加我好友
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    內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

    主講老師:馬軍生
    發(fā)布時(shí)間:2021-07-13 16:25:01
    課程詳情:

    對象

    董事、監(jiān)事、高管;公司中層管理人員; 財(cái)務(wù)、審計(jì)、風(fēng)控、合規(guī)等專業(yè)人員

    目的

    了解內(nèi)控基本原理和框架, 掌握采購、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、投融資等各個(gè)業(yè)務(wù)循環(huán)的關(guān)鍵控制點(diǎn),了解如何構(gòu)建內(nèi)控體系

    內(nèi)容

    《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》) 小小出納卷走千萬資金,存在銀行資金不翼而飛,采購成本居高不下,分支機(jī)構(gòu)管控乏力,風(fēng)險(xiǎn)在企業(yè)無處不在,你的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)有管控嗎?你了解企業(yè)內(nèi)控漏洞和要點(diǎn)所在嗎? 2010年4月26日,《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》(以下簡稱“《配套指引》”)的正式出臺,本課程結(jié)合實(shí)際案例,講解企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ),,典型示例、精準(zhǔn)把脈、專業(yè)指引!旨在幫助廣大企業(yè)高管全面了解內(nèi)控,進(jìn)而有效提升自身內(nèi)控理論與實(shí)務(wù)水準(zhǔn)。通過本課程,我們將幫助您: 接觸大量真實(shí)鮮活的企業(yè)內(nèi)控實(shí)踐案例 掌握采購、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、投融資等各個(gè)業(yè)務(wù)循環(huán)的關(guān)鍵控制點(diǎn)、控制方法 掌握如何結(jié)合企業(yè)自身發(fā)展階段和特點(diǎn)建立符合企業(yè)切實(shí)需要的內(nèi)部控制系統(tǒng) 幫助學(xué)員提高結(jié)合企業(yè)經(jīng)營實(shí)際,識別和應(yīng)對各類風(fēng)險(xiǎn)的能力 培訓(xùn)對象 集團(tuán)公司董事、監(jiān)事及高管 集團(tuán)及子公司企業(yè)各職能部門和業(yè)務(wù)部門中高層管理人員 企業(yè)內(nèi)審部、內(nèi)控部、合規(guī)部、財(cái)務(wù)部和風(fēng)險(xiǎn)管理部人員 課程時(shí)間長度 1~3天 課程大綱 模塊一:內(nèi)部控制理論總論與法規(guī)背景 引言:企業(yè)舞弊與風(fēng)險(xiǎn)防范 內(nèi)部控制理論發(fā)展與框架 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的出臺背景 內(nèi)控法規(guī)框架講解及內(nèi)部控制主要要素 何為控制環(huán)境? 如何識別和評估風(fēng)險(xiǎn)? 如何設(shè)計(jì)控制活動? 如何進(jìn)行信息溝通? 如何實(shí)施監(jiān)督? 企業(yè)如何構(gòu)建內(nèi)控體系 模塊二:中國企業(yè)內(nèi)部控制常見漏洞與對策分析 不相容職責(zé)未有效分離(出納管錢又對賬,資金挪用不設(shè)防) 崗位職責(zé)與職務(wù)代理不夠合理(休假出差人手忙,臨時(shí)安排禍要闖) 未建立崗位輪換制度(流水不腐是古訓(xùn),輪換交接為良方) 過于依賴人治,企業(yè)資源個(gè)人化(企業(yè)資源個(gè)人化,明星法師來當(dāng)家) 授權(quán)審批體系不合理(控制全靠一支筆,“兩院院士”不稀奇) 內(nèi)控制度缺乏體系或體系混亂(救火制度頻頻出,東一榔頭西一棒) 流程與表單未有效使用(文本制度不可少,流程圖表更重要) 過于注重效率,忽視風(fēng)險(xiǎn)控制(效率成本掛嘴上,風(fēng)險(xiǎn)存亡放兩旁) 內(nèi)控制度執(zhí)行不到位(說一套來做一套,制度如同放空炮) IT建設(shè)落后或未進(jìn)行有效規(guī)劃(不上系統(tǒng)是等死,上了系統(tǒng)成找死) 模塊三:內(nèi)部控制實(shí)務(wù)操作及主要環(huán)節(jié)控制要點(diǎn) 組織結(jié)構(gòu)控制設(shè)計(jì) 人力資源環(huán)節(jié)控制設(shè)計(jì) 財(cái)務(wù)循環(huán)相關(guān)控制要點(diǎn) 銷售及收款循環(huán)控制要點(diǎn) 采購及付款循環(huán)控制要點(diǎn) 實(shí)物資產(chǎn)管理控制要點(diǎn) 行政綜合管理控制要點(diǎn) 內(nèi)控建設(shè)的若干思考與案例分享


    授課見證
    推薦講師

    馬成功

    Office超級實(shí)戰(zhàn)派講師,國內(nèi)IPO排版第一人

    講師課酬: 面議

    常駐城市:北京市

    學(xué)員評價(jià):

    賈倩

    注冊形象設(shè)計(jì)師,國家二級企業(yè)培訓(xùn)師,國家二級人力資源管理師

    講師課酬: 面議

    常駐城市:深圳市

    學(xué)員評價(jià):

    鄭惠芳

    人力資源專家

    講師課酬: 面議

    常駐城市:上海市

    學(xué)員評價(jià):

    晏世樂

    資深培訓(xùn)師,職業(yè)演說家,專業(yè)咨詢顧問

    講師課酬: 面議

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    學(xué)員評價(jià):

    文小林

    實(shí)戰(zhàn)人才培養(yǎng)應(yīng)用專家

    講師課酬: 面議

    常駐城市:深圳市

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