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    俞勤
    • 俞勤中國注冊會計師,高級審計師
    • 擅長領域: 會計準則 風險與內控系列 資本運作 財務戰(zhàn)略
    • 講師報價: 面議
    • 常駐城市:北京市
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    《企業(yè)內部控制應用指引和評價指引》課程大綱

    主講老師:俞勤
    發(fā)布時間:2021-06-25 09:33:06
    課程詳情:

    課程大綱課程大綱   前言
       1. 企業(yè)內部控制規(guī)范體系框架
       2. 企業(yè)內部控制規(guī)范體系內容
       正文
      (一)《企業(yè)內部控制應用指引》
      第1號—第5號:內部環(huán)境類指引
      第6號—第14號:控制活動類指引
      第15號—第18號:控制手段類指引
      1.企業(yè)內部控制應用指引第1號—組織架構 
      案例一、美的集團公司治理結構與內部機構圖
      2.企業(yè)內部控制應用指引第2號—發(fā)展戰(zhàn)略
      案例二、英特爾公司使命的改變
      3.企業(yè)內部控制應用指引第3號—人力資源
      4.企業(yè)內部控制應用指引第4號—社會責任
      案例三、西安飛機國際航空制造股份有限公司2009年度社會責任報告
      5.企業(yè)內部控制應用指引第5號—企業(yè)文化
      案例四、法國興業(yè)銀行錯誤的企業(yè)文化
      6.企業(yè)內部控制應用指引第6號—資金活動
      籌資與投資業(yè)務內部控制目標;
      籌資與投資業(yè)務常見的內部控制缺陷;
      籌資與投資業(yè)務基本流程和關鍵風險點。
      貨幣資金業(yè)務內部控制目標和常見的內部控制缺陷。
      案例五、完達山股份有限公司籌資內部控制制度
      案例六、神東煤礦營運資金內部控制
      案例七、中國華源集團的信用危機
      釋例1:貨幣資金支出業(yè)務控制流程。
      釋例2:籌資與投資業(yè)務循環(huán)內部控制流程。
      7.企業(yè)內部控制應用指引第7號—采購業(yè)務
      采購與付款業(yè)務內部控制目標;
      采購與付款業(yè)務常見的內部控制缺。
      案例八、山東萊州礦業(yè)公司比價采購和招標采購
      釋例3:采購與付款業(yè)務循環(huán)內部控制流程。
      釋例4:供應商評審內部控制流程。
      8.企業(yè)內部控制應用指引第8號—資產管理
      固定資產管理內部控制目標;
      固定資產管理常見的內部控制缺陷。
      案例九、亞星集團公司存貨內部控制缺陷
      案例十、上海大眾固定資產內部控制流程
      案例十一、世通餐飲設備有限公司無形資產管理
      釋例5:生產與存貨業(yè)務循環(huán)內部控制流程。
      釋例6:固定資產業(yè)務內部控制流程。
      9.企業(yè)內部控制應用指引第9號—銷售業(yè)務
      銷售與收款業(yè)務內部控制目標;
      銷售與收款業(yè)務常見的內部控制缺陷;
      銷售與收款業(yè)務基本流程。
      案例十二、上海寶鋼銷售與收款業(yè)務的內部控制
      釋例7:銷售與收款循環(huán)內部控制流程。
      釋例8:客戶訂單審核內部控制流程。
      釋例9:賒銷業(yè)務內部控制流程。
      釋例10:賒銷業(yè)務控制措施和管理制度流程。
      10.企業(yè)內部控制應用指引第10號—研究與開發(fā)
      案例十三、QD軟件公司的研發(fā)風險管理與控制
      11.企業(yè)內部控制應用指引第11號—工程項目
      工程項目內部控制目標;
      工程項目常見的內部控制缺陷。
      釋例11:工程項目風險內部控制流程。
      釋例12:工程項目決策內部控制流程。
      12.企業(yè)內部控制應用指引第12號—擔保業(yè)務
      案例十四、武漢中山集團貸款擔保呆滯案
      13.企業(yè)內部控制應用指引第13號—業(yè)務外包
      案例十五、同仁堂物流外包業(yè)務實施策略 
      14.企業(yè)內部控制應用指引第14號—財務報告
      案例十六、企業(yè)財務報告內部控制缺陷
      案例十七、企業(yè)財務報告分析案例
      15.企業(yè)內部控制應用指引第15號—全面預算
      案例十八、DGE股份有限公司全面預算管理制度 
      案例十九、山東航空集團實施全面預算管理系統(tǒng)
      案例二十、管理類費用預算的編制
      釋例13:信達公司采用零基預算法編制2009年各項費用預算。 
      16.企業(yè)內部控制應用指引第16號—合同管理
      案例二十一、DGE股份有限公司合同管理制度
      17.企業(yè)內部控制應用指引第17號—內部信息傳遞 
      案例二十二、華普超市內部信息傳遞
      18.企業(yè)內部控制應用指引第18號—信息系統(tǒng)
     (1)業(yè)務流程圖 ;

    (2)管理活動示意圖;

    (3)信息系統(tǒng)和信息處理流程 


    授課見證
    推薦講師

    馬成功

    Office超級實戰(zhàn)派講師,國內IPO排版第一人

    講師課酬: 面議

    常駐城市:北京市

    學員評價:

    賈倩

    注冊形象設計師,國家二級企業(yè)培訓師,國家二級人力資源管理師

    講師課酬: 面議

    常駐城市:深圳市

    學員評價:

    鄭惠芳

    人力資源專家

    講師課酬: 面議

    常駐城市:上海市

    學員評價:

    晏世樂

    資深培訓師,職業(yè)演說家,專業(yè)咨詢顧問

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    常駐城市:深圳市

    學員評價:

    文小林

    實戰(zhàn)人才培養(yǎng)應用專家

    講師課酬: 面議

    常駐城市:深圳市

    學員評價:

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