<ul id="8eaoi"></ul> 內控評估--內訓
一、內控評估概述
1、內控評估的內涵
2、內控評估的原則和內容
3、內控評估的對象
二、評估標準選擇
1、 國際內部控制評估標準
1.1審計標準
1.2COSO兩個標準的融合
2、國內內部控制評價標準
3、內控評價方案
三、內控評估的程序
1、內控評估的程序
2、內控評估的組織
3、內控評估量化方法
3.1 內控評估總體框架
3.2 內控環境評估具體指標分享
3.3 內控過程評估
3.4 內控結果評估
3.5 評分方法
3.6 內控評估與風險管理結合演示
4、案例研究
四、內控缺陷認定
1、內控缺陷分類
2、內控缺陷認定
3、內控缺陷實例分析
4、內控缺陷整改
五、內控評估報告
1、報告編制
2、報告內容
3、報告報送
4、報告使用
5、報告歸檔和持續監控
