節稅方略

前言

1、不規范的企業、兩套帳的企業在金稅三期嚴管面前將何去何從！

2、拿發票抵賬不管用了怎么辦？公司注冊實名制了怎么辦？

3、注銷一家企業要付出多大代價？企業洗白的過程還可行嗎？

4、如何合理合法地降低整體稅負？真的還有空間嗎？

5、如何在正規化的過程中，盡可能減少合規成本？

6、為什么說降低稅負是一個工程而不是一個點子？

7、你還在請人做稅收籌劃嗎？你真的在稅收籌劃中獲益了嗎？

8、為什么老板必須參與到稅務成本降低的系統中來？

9、在降低稅負方面，財務總監的最佳套路是什么？

課程背景

1、老板的困惑：

（1）稅務風險日益加大，“稅/睡”不安穩，作何打算？

（2）企業要發展，稅負太重，聽說福耀玻璃跑路美國遭炮轟，我們這些中小民營企業如何應對？

（3）我們在稅方面，是否還有文章可做，出路究竟在何方？

（4）別人是怎么做的？

2、財務的困惑：

（1）老板讓想辦法避稅，一方面稅法嚴，一方面企業沒有空間，（2）越來越多的財務人員涉稅案，讓人

（3）為什么有人避稅成功？

（4）我還有啥招兒？

3、企業的需求：

（1）員工都嚷嚷個稅高，本來人工成本就扛不住

（2）企業要降低各種成本費用，稅務成本是很主要的

（3）企業如何做，既省稅，又安全？

課程大綱

一、在稅上，你正面臨哪些問題？

1、財務不規范的、兩套帳的企業稅負究竟如何？

2、理解企業的真實稅務成本，如何計算你的稅負？

3、轉型、升級、上市，稅務是個坑，有多深？如何填？ 

4、財務真的很給力嗎？如何評價你們稅務工作是否到位？

5、通過與政府、稅務局的關系，你獲得了多少有問題的利益？

6、隨著金稅三期工程的完善，我們還能省稅嗎？ 

二、治稅方針：納稅政策通曉（避免損失30%）

1、稅法政策變化的速度遠超過你學習的速度，如何跟進？

2、稅務執法與國家治理能力的欠缺，造成了哪些漏洞？

3、對稅法政策的通曉成為新常態，傳統節稅手段退出歷史舞臺

4、為什么發達國家普遍使用私人稅務顧問？

5、通曉稅法政策不一定直接幫你省稅，但一定能避免損失

6、稅務政策應用的經驗與技巧、方案設計與案例剖析

三、治稅之道1：優惠政策利用（降低稅負50%）

1、什么是政策節稅？

2、地區差，如何判斷適用性？

3、產業政策，如何申請？

4、常見誤區：真的可以返還嗎？案例分析

5、國內避稅港分析

6、如何用好稅務服務機構實現安全的節稅

四、治稅之道2：業務流程改造（降低稅負20%）

1、產供銷的細節決定一切，重新構造業務結構帶來的稅負變化分析

2、常見的營銷策略帶來的稅務負擔如何規避？（返利、買贈、免費。。。）

3、PPP復雜項目節稅方案分析

4、商業地產節稅方案分析

5、類金融互聯網創新平臺不同結構帶來的稅負效果分析

6、售后、自用及無票交易的稅負規劃

7、稅負根本：帳錢處理的基本邏輯

五、治稅之道3：會計下賬精準（降低稅負10%）

1、一切都是細節，為什么利潤總額不重要？

2、科目不是隨便設置的，會計錯誤給公司帶來的稅負落差有多大？

3、納稅申報可以弄巧成拙，報表會惹禍

4、發票真的是個問題

5、原始單據的判斷及節稅效益分析

6、漏洞大排查，賬上省稅很可觀 

六、治稅之道4：商業決策避讓（降低稅負30%）

1、產業政策帶來稅負落差及其應用

2、國家的錢都花到哪里去了？企業如何獲益？

3、商業模式創新項下帶來的節稅效果案例分析

4、股權投資及并購項下的巨大稅務成本差異規劃

5、如何合理利用商業大勢，獲得綜合稅收利益？

6、拍腦袋的合同與項目是如何造成稅務成本硬傷的？

七、治稅之道:5：個人所得籌劃（降低稅負20-70%）

1、老板的個人財富打理（多賬號、多收益、多權力）

2、企業中高層的個人所得稅籌劃

3、上市套現、期權行權、分紅等資本利得稅收籌劃

4、企業并購、股權投融資、投資理財的個稅籌劃

5、以家族為單位及高凈值人群的個稅全面統籌

6、與個人所得及薪資、福利相關的稅費籌劃

7、常見的個稅籌劃失敗及風險案例剖析

八、治稅哲學

1、適者生存——適應生態環境：金稅三期

2、關于主體資格與法律形式的選擇

3、治問題

1)歷史問題及風險的化解，已經地上河了——清淤工程

2)系統的失控及泛濫——平原沖擊不長苗了

3)涉稅事項的波動與控制——降水的調節與利用

4、基本邏輯

1)大事化小，小事化了

2)不嫌麻煩的風水問題

3)破財免災

5、懂是根本，用是靈魂

6、一把手工程，系統推進，節稅效益指日可待